세무회계 잘 아는익들 이거좀 알려주랑..

4월 매출건이고 부가세때 신고했어 !!

근데 돈을 못받아서 그런데 저 건을 지금 -전표쳐서 없던일 만들어도돼??

[익인1]

미수금처리해야할걸? 예정신고끝난거아냐?

[글쓴이]

웅 부가세신고끝난건인데

돈을못받아서 매출처리하기싫어서??!!

[익인3]

아마 신고끝나서 안될거야ㅠㅠ 미수금처리해놓고 돈들어왔을때 미수잔액 털어내는 수밖에,,,ㅠㅠㅠ 지금 수정하면 복잡해져ㅠㅠ

[글쓴이]

그냥아예 저 거래를 없애고싶어하시는거같ㅇ ㅏ 사장님이 ㅠㅠ 미수금처리도 싫구.. 그냥아예 ! 상대쪽에서 돈을못주는사정이생긴건가봐

[익인9]

흠...그럼 계약해제 사유로 발행취소 가능하긴 한데 기록찍히면 별로 안좋긴하대ㅠㅠ그래도 이런경우는 어쩔수 없겠다ㅠㅠ

[익인2]

그러면 수정신고를 하던지 해야하지 않아?

[글쓴이]

아하.. 지금 마이너스전표로 재발행하는건 의미없을까?

[익인4]

아예 그쪽에서 돈줄생각이없다고 하는거야??

[글쓴이]

웅 못주는사정이 생긴거같아ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

[익인6]

근데 사진이 없는거야?? ㅠㅠ 안보여서 ㅇ만약에 전자세금계간서면 홈택스 가서 계약의 해지 해서 - 부 세금계산서 발행하고 부가세 수정신고 해야지

[글쓴이]

6에게
아 혹시 4월건을 지금 취소하거나한다해서 가산세는 없는거야!?

[익인8]

글쓴이에게
그건 신고서 써봐야 하지 않을까
??? 근데 그냥 미수금 손실 처리 하는게 더 빠를거 같아 사장님이 아예 저 세금계산서를 없애고 싶어하신다니ㅜㅜㅜ 어떻게 해야할지는 모르겠지마누ㅜ

[익인5]

환입된거 아니면 걍 손실처리해야돼 미수금 손실로 상계처리하면 돼

[글쓴이]

헐 윗댓처럼 지금 4월건 취소처리하고 수정하거나 하는건 안되는거야 ?

[익인7]

4월 자료가 이미 국세청으로 넘어갔으니까 오늘날짜로 마이너스 끊으면 되긴 돼 근데 근데 세금계산서 취소 사유 자체가 환입이나 계약해제 이중발급정정 이런것밖에 없어서나중에 세무조사 하거나 그러면 그거 마이너스 소명하고 해야될텐데 사장님이 아예 계산서 없애고 싶어하는것도 돈도 못받는데 부가세라도 안내고 싶어하는거 같아서..ㅠㅠ 4월에 발급한 세금계산서 지금 마이너스 끊어도 날짜 소급 아니면 괜찮아