신입이라 이번에 부가세 신고 처음하는데 질문 좀 받아 줄 사람…..😭😭😭😭

전자세금계산서 매입에 임대료 있는데 계정과목 머로 분개해줘야해? 그리고 임대료 관련 뭐 다른건 더 할거 없는거야?

[익인1]

세무익인데 지급임차료 처리하면 됑!
그 이후에 할건 장부에 보증금 반영되어있나 체크해보고 안되어있음 사업주에게 물어보구 반영해놔!

[글쓴이]

헐ㄹㄹ 고마워 ㅠㅠㅠ 구리고 혹시 부가세 신고서에서 19번 여긴 뭐야? 카드랑 현금영수증 매출 금액이 원래 여기 뜨는거야?

[익인1]

신용카드 단말기 가맹사업장에 대해서 발행금액의 1.3%를 부가세 신고 시 공제해줘! 간이과세자는 2.6% 공제해주고!

[글쓴이]

아아 그럼 옆에 한도잔액이라고 뜨는건 상관없는거야?

[익인1]

한도는 1년간 1천만원까지 가능하고 상반기 공제금액에서 1천만원을 뺀 차액에 만큼만 공제가능해

[글쓴이]

1에게
그러면 그냥 수정할건 없는거지?!?? 정말 고마워 천사야.. 😭😭🤍🤍🤍

[익인1]

글쓴이에게
웅 한도 안넘으면 그대루 공제하면됑!!
추가로 신용카드 발행세액공제는 종합소득세때 수입금액에 산입하니까 참고해용~~

[글쓴이]

1에게
진짜고마워 !!! 🤍🤍🤍🤍

[글쓴이]

1에게
나 뭐 하나만 물어봐도댈까? ㅜㅜ

[익인1]

글쓴이에게
물어봐여~~~~~~

[글쓴이]

1에게
그 지연발급 있는데
조회했을때 수정사유에 해당없음이라고 뜨면 가산세 붙이는거 맞지?

[익인1]

글쓴이에게
수정사유에 해당없음이 뜨는건 처음보는데
홈택스에서 봐도 사유가 안나오는건가유?

[글쓴이]

1에게
엉.. 홈택스에서 상세조회했을때
수정사유 해당없음 일케 떠 ..

[익인1]

글쓴이에게
음수세금계산서면 가산세 대상이 아닌데
더존사용하면 기능모음에서 가산세계산 누르면 가산세 대상인지 나와!

[글쓴이]

1에게
고마워 ㅠㅠ 한번 봐볼게 ㅠㅠㅠㅠ 좋은주말보냉 🥹🥹🤍🤍