통장정리 처음 해보는데..

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이거 통신비 지급이 카과로 넘긴 건데 납부하신거였나봐...ㅠㅠ
그래서 상계가 안되는데 이거 어떻게 해야 하는 걸까.... 부가세 공제까지 받은 건데 큰일난거야?ㅠㅠ

[익인1]

무슨말이야??? 전자세금계산서 끊긴게 카드로 납부했다 이말이야?

[글쓴이]

응응!!마저 근데 내가 그거를 카과로 넘겨서........ㅠㅠ하

[익인1]

그럼 똑같은걸 매입 부가세공제를 두번받은거여?

[글쓴이]

응ㅠㅠㅠㅠ미치겟네

[익인1]

법인인가? 몇월달거인데?? 금액얼마안되면 그냥 일단 넘겨야지모.............................

[글쓴이]

1에게
응 법인!! 1~2월꺼야ㅠㅠ 세무사님한테 말했는데 어쩔수 없으니까 그냥 잡이익으로 넘기라는데 그러면 저거 상계처리는 우째 하는거지........

[익인1]

1에게
일단 분개는 카드로납부한걸 통신비로 안잡고 전자세금계산서 끊긴거랑 상계시키는디 둘다 통신비로 이미 잡아논거네 음

[익인2]

카과 그대로 두고 통장 출금 내역을
대변 보통예금 185,091 차변 통신비(카과 보낼때 비용계정과목) (-)185,091
이렇게라도 쳐야지 뭐

[글쓴이]

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[익인2]

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[글쓴이]

2에게
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