통장정리 처음 해보는데..

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[잡담] 통장정리 처음 해보는데.. | 인스티즈

이거 통신비 지급이 카과로 넘긴 건데 납부하신거였나봐...ㅠㅠ
그래서 상계가 안되는데 이거 어떻게 해야 하는 걸까.... 부가세 공제까지 받은 건데 큰일난거야?ㅠㅠ

익인1

무슨말이야??? 전자세금계산서 끊긴게 카드로 납부했다 이말이야?
3시간 전

글쓴이

응응!!마저 근데 내가 그거를 카과로 넘겨서........ㅠㅠ하
3시간 전

익인1

그럼 똑같은걸 매입 부가세공제를 두번받은거여?
3시간 전

글쓴이

응ㅠㅠㅠㅠ미치겟네
3시간 전

익인1

법인인가? 몇월달거인데?? 금액얼마안되면 그냥 일단 넘겨야지모.............................
3시간 전

글쓴이

1에게
응 법인!! 1~2월꺼야ㅠㅠ 세무사님한테 말했는데 어쩔수 없으니까 그냥 잡이익으로 넘기라는데 그러면 저거 상계처리는 우째 하는거지........
3시간 전

익인1

1에게
일단 분개는 카드로납부한걸 통신비로 안잡고 전자세금계산서 끊긴거랑 상계시키는디 둘다 통신비로 이미 잡아논거네 음
3시간 전

익인2

카과 그대로 두고 통장 출금 내역을
대변 보통예금 185,091 차변 통신비(카과 보낼때 비용계정과목) (-)185,091
이렇게라도 쳐야지 뭐
2시간 전

글쓴이

그렇게하구 저 전자세금계산서 통신비의 미지급금은 어떻게 정리해야해..?ㅠㅠ
2시간 전

익인2

어 잠시만 카드가 체크카드야? 카드결제했는데 출금내역이 왜있어?
2시간 전

글쓴이

응체크야ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ첨에 신카라고 해서 미지급금으로 잡고 했는데 통장정리하면서 보니까 이상해서 물어보니까 체크라고 하시네ㅠㅠ
2시간 전

익인2

잠시만 그러면 통장분개는
(대) 보통예금 (차) 카드미지급금 (체크카드거래처) 로 가는게 맞고
일반전표 새로 생성해서
(차) 통신비 마이너스분개
(차) 케이티 미지급금 상계
하면 정리 끝! 맞지?
2시간 전

글쓴이

2에게
헐헐고마워 한번해볼게!!!!ㅜㅜㅜ
2시간 전


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