어떡하지..ㅠㅠ작년 법인결산때 보통예금 가상계좌 항목으로 3500만원으 들어가있어

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거래처명이 보통예금 가상계좌야..그 통장끼리 송금하는거 옮겨놓는 계정과목인데

가지급금으로 들어가야할게 거기 들어가서 통장 잔액으로 잡혀있어 어떻게해..ㅠㅠ

이런 실수를 하다니..ㅠㅠ

[닝겐1]

그걸로 수정하진 않고 담년도에 수정해조

[글쓴닝겐]

원장에서 수정해도 돼? 저걸로 세무서에서 연락오지는 않겠지?ㅠㅠ

[닝겐2]

원래 가지급금으로 갔어야 하는 돈이면 인정이자 때문에 수정해야 되는 거 아녀..???

[글쓴닝겐]

근데..대표자 급여 미지급금이 1억이 넘는데 그거랑 대체하면 안될까?ㅠㅠ

[글쓴닝겐]

문제는 보통예금에 있는 가상계좌 계정이 걸릴까봐..금액이 작은것도 아니라ㅠㅠ

[글쓴닝겐]

그리고 주임종 단기채무가 2400정도라 실제 가지급금은 1억정도야..ㅠㅠ

[닝겐2]

대표자 급여랑 상계하는 건 나도 글케 한 적 있긴 한데 대표님이랑 세무사님한테 말하고 했었어서 너가 혼자 결정하면 안 될 것 같아
세무사님이나 상사한테 함 물어바바..